| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435230 | 001-001-0002168 | ₲ 682.812.000 | ₲ 636.380.785 | 12-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435230 | 001-001-0002162 | ₲ 67.178.000 | ₲ 62.609.897 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |