| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 434917 | 001-001-0003254 | ₲ 37.935.000 | ₲ 35.355.420 | 19-03-2024 | Ver Detalle del Pago |