| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434794 | 001-001-0001502 | ₲ 2.348.636 | ₲ 2.188.928 | 12-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434794 | 001-001-0001501 | ₲ 2.348.636 | ₲ 2.188.928 | 12-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434794 | 001-001-0001500 | ₲ 1.621.100 | ₲ 1.510.866 | 12-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434794 | 001-001-0001499 | ₲ 2.104.936 | ₲ 1.961.800 | 12-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434794 | 001-001-0001498 | ₲ 2.625.726 | ₲ 2.447.176 | 12-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434794 | 001-001-0001497 | ₲ 6.251.126 | ₲ 5.826.049 | 12-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434794 | 001-001-0001496 | ₲ 911.100 | ₲ 906.959 | 12-03-2024 | Ver Detalle del Pago |