| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434794 | 001-002-0011213 | ₲ 2.320.000 | ₲ 2.162.240 | 12-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434794 | 001-002-0011212 | ₲ 1.427.000 | ₲ 1.329.963 | 12-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434794 | 001-002-0011211 | ₲ 2.125.000 | ₲ 1.980.500 | 12-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434794 | 001-002-0011210 | ₲ 1.717.000 | ₲ 1.600.245 | 12-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434794 | 001-002-0011209 | ₲ 3.412.000 | ₲ 3.179.983 | 12-06-2024 | Ver Detalle del Pago |