| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434790 | 001-001-0001753 | ₲ 49.982.667 | ₲ 46.583.844 | 12-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434790 | 001-001-0032020 | ₲ 96.907.441 | ₲ 90.317.735 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |