Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 434516 | 001-001-0001506 | ₲ 9.849.975 | ₲ 9.222.499 | 07-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 434516 | 001-001-0001504 | ₲ 249.171 | ₲ 248.002 | 07-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 434516 | 001-001-0001484 | ₲ 1.288.046 | ₲ 1.247.063 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |