| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 434506 | 001-002-0000726 | ₲ 351.366.751 | ₲ 327.473.811 | 15-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 434506 | 001-002-0000696 | ₲ 349.974.200 | ₲ 326.175.954 | 17-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 434506 | 001-002-0000609 | ₲ 349.454.444 | ₲ 325.691.542 | 07-12-2023 | Ver Detalle del Pago |