| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433929 | 001-001-0001465 | ₲ 65.000.000 | ₲ 61.167.955 | 23-10-2023 | Ver Detalle del Pago |