| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433750 | 002-001-0000016 | ₲ 39.296.400 | ₲ 36.624.244 | 12-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433750 | 002-001-0000126 | ₲ 4.018.950 | ₲ 3.745.660 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |