| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 433749 | 001-001-0012012 | ₲ 2.859.800 | ₲ 2.676.520 | 05-12-2023 | Ver Detalle del Pago |