| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 433749 | 001-001-0055692 | ₲ 538.740 | ₲ 502.106 | 05-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 433749 | 001-001-0055691 | ₲ 6.023.814 | ₲ 5.614.196 | 05-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 433749 | 001-001-0055690 | ₲ 3.451.432 | ₲ 3.216.735 | 05-12-2023 | Ver Detalle del Pago |