| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433737 | 001-001-0000444 | ₲ 101.529.000 | ₲ 94.625.026 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago |