| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 433678 | 001-001-0000414 | ₲ 29.925.000 | ₲ 28.160.786 | 03-06-2024 | Ver Detalle del Pago |