| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 433498 | 001-002-0003797 | ₲ 32.741.500 | ₲ 31.654.795 | 15-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 433498 | 001-002-0003796 | ₲ 32.741.500 | ₲ 31.654.795 | 15-11-2023 | Ver Detalle del Pago |