| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 433498 | 001-003-0009842 | ₲ 201.531.070 | ₲ 192.932.412 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 433498 | 001-004-0004775 | ₲ 199.758.286 | ₲ 191.235.266 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 433498 | 001-003-0009843 | ₲ 199.610.554 | ₲ 191.093.836 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago |