| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432928 | 001-001-0000742 | ₲ 129.178.000 | ₲ 121.562.370 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |