| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 432767 | 001-001-0000003 | ₲ 17.000.000 | ₲ 15.997.774 | 03-10-2023 | Ver Detalle del Pago |