| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432279 | 001-001-0050660 | ₲ 86.977.200 | ₲ 81.849.500 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago |