| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431974 | 001-001-0006028 | ₲ 4.749.900 | ₲ 4.426.906 | 05-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431974 | 001-001-0006027 | ₲ 4.749.900 | ₲ 4.426.906 | 05-12-2023 | Ver Detalle del Pago |