| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 431973 | 001-001-0018610 | ₲ 240.094.900 | ₲ 223.768.447 | 27-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 431973 | 001-001-0018105 | ₲ 391.065.000 | ₲ 364.472.580 | 07-02-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 431973 | 001-001-0017312 | ₲ 392.507.400 | ₲ 369.367.305 | 09-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 431973 | 001-001-0017175 | ₲ 408.747.700 | ₲ 384.650.163 | 11-07-2023 | Ver Detalle del Pago |