| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 431940 | 002-001-0000029 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.646.273 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago |