Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0001095 ₲ 32.500.000 ₲ 30.649.048 14-08-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000968 ₲ 49.000.000 ₲ 46.209.333 15-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000874 ₲ 48.250.000 ₲ 45.502.048 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000794 ₲ 24.000.000 ₲ 22.633.144 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000740 ₲ 37.000.000 ₲ 34.892.763 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000653 ₲ 37.000.000 ₲ 34.892.763 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000581 ₲ 25.000.000 ₲ 23.576.189 19-02-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000438 ₲ 12.500.000 ₲ 11.788.097 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
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