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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0007622 ₲ 22.400.000 ₲ 20.876.800 14-08-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0007618 ₲ 21.947.440 ₲ 20.573.289 14-08-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0007539 ₲ 22.048.620 ₲ 20.667.589 15-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0007439 ₲ 10.455.000 ₲ 9.859.564 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0007438 ₲ 22.245.200 ₲ 20.850.803 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0007339 ₲ 21.996.440 ₲ 20.617.533 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0007338 ₲ 7.318.500 ₲ 6.901.693 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0007261 ₲ 5.227.500 ₲ 4.929.780 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0007259 ₲ 21.996.440 ₲ 20.617.533 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0007188 ₲ 8.364.000 ₲ 7.887.649 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
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