Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431491 | 001-002-0008408 | ₲ 2.000.000 | ₲ 1.936.364 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |