| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431028 | 001-004-0000592 | ₲ 18.800.250 | ₲ 17.521.833 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431028 | 001-001-0005564 | ₲ 10.743.000 | ₲ 10.109.651 | 10-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431028 | 001-004-0000508 | ₲ 177.000.000 | ₲ 166.565.045 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago |