| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431028 | 001-001-0001282 | ₲ 5.026.800 | ₲ 4.730.447 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431028 | 001-001-0001214 | ₲ 9.500.000 | ₲ 8.939.931 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago |