| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 430862 | 001-001-0003822 | ₲ 1.511.000 | ₲ 1.421.920 | 08-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 430862 | 001-001-0003821 | ₲ 2.121.000 | ₲ 1.995.959 | 08-09-2023 | Ver Detalle del Pago |