| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 430766 | 001-001-0000576 | ₲ 60.465.000 | ₲ 56.900.313 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 430766 | 001-001-0000575 | ₲ 50.077.000 | ₲ 47.124.735 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 430766 | 001-001-0000574 | ₲ 49.950.000 | ₲ 47.005.221 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 430766 | 001-001-0000573 | ₲ 50.450.000 | ₲ 47.475.743 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 430766 | 001-001-0000572 | ₲ 49.995.000 | ₲ 47.047.568 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 430766 | 001-001-0000571 | ₲ 49.840.000 | ₲ 46.901.705 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago |