Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430529 003-001-0001300 ₲ 2.626.917 ₲ 2.543.333 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430529 003-001-0001296 ₲ 6.549.404 ₲ 6.163.286 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430529 003-001-0001295 ₲ 5.604.841 ₲ 5.274.411 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430529 003-001-0001288 ₲ 8.876.744 ₲ 8.353.419 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430529 003-001-0001284 ₲ 14.999.192 ₲ 14.114.922 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430529 003-001-0001280 ₲ 2.325.382 ₲ 2.251.392 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430529 003-001-0001329 ₲ 1.799.567 ₲ 1.742.308 07-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430529 003-001-0001322 ₲ 15.329.164 ₲ 14.425.440 07-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430529 003-001-0001282 ₲ 10.143.216 ₲ 9.545.228 07-11-2023 Ver Detalle del Pago
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