| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 430371 | 001-001-0018437 | 16363614 | ₲ 27.925.000 | ₲ 26.278.695 | 08-09-2023 | Ver Detalle del Pago |