| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430220 | 002-001-0000103 | ₲ 41.407.984 | ₲ 38.966.795 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430220 | 002-001-0000102 | ₲ 33.567.690 | ₲ 31.588.724 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago |