| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430179 | 001-001-0005739 | ₲ 12.480.406 | ₲ 11.744.628 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago |