| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 429909 | 001-001-0085647 | ₲ 8.356.000 | ₲ 7.863.376 | 03-10-2023 | Ver Detalle del Pago |