| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 429467 | 001-001-0002490 | ₲ 5.340.000 | ₲ 5.036.201 | 14-10-2024 | Ver Detalle del Pago |