| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 429366 | 001-002-0000561 | ₲ 64.002.572 | ₲ 60.341.905 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 429366 | 001-002-0000531 | ₲ 172.466.428 | ₲ 162.584.805 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 429366 | 001-002-0000533 | ₲ 22.418.028 | ₲ 21.236.558 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 429366 | 001-002-0000532 | ₲ 56.656.650 | ₲ 53.784.118 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago |