| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 427798 | 001-001-0023179 | ₲ 89.917.300 | ₲ 84.616.266 | 06-06-2023 | Ver Detalle del Pago |