| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427791 | 001-001-0004333 | ₲ 7.536.913 | ₲ 7.092.578 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427791 | 001-001-0004332 | ₲ 32.745.191 | ₲ 30.814.712 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427791 | 001-001-0004331 | ₲ 9.717.257 | ₲ 9.144.382 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427791 | 001-001-0004217 | ₲ 12.354.122 | ₲ 11.625.790 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427791 | 001-001-0004216 | ₲ 3.626.208 | ₲ 3.412.425 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427791 | 001-001-0004213 | ₲ 4.019.085 | ₲ 3.782.143 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago |