| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427404 | 001-005-0003117 | ₲ 3.250.000 | ₲ 3.058.397 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago |