Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 425273 001-001-0002742 ₲ 5.213.184 ₲ 4.965.682 07-10-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 425273 001-001-0002748 ₲ 5.213.184 ₲ 4.965.682 10-09-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 425273 001-001-0002737 ₲ 5.213.184 ₲ 4.965.682 05-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 425273 001-001-0002736 ₲ 5.213.184 ₲ 4.965.682 05-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 425273 001-001-0002735 ₲ 5.213.184 ₲ 4.965.682 05-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 425273 001-001-0002734 ₲ 5.213.184 ₲ 4.965.682 05-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 425273 001-001-0002740 ₲ 5.213.184 ₲ 4.934.403 31-07-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 425273 001-001-0002739 ₲ 5.213.184 ₲ 4.965.682 31-07-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 425273 001-001-0002703 ₲ 5.213.184 ₲ 4.905.842 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 425273 001-001-0002698 ₲ 5.213.184 ₲ 4.916.282 16-01-2024 Ver Detalle del Pago
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