| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 425159 | 001-001-0024552 | ₲ 4.914.000 | ₲ 4.579.849 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 425159 | 001-001-0024551 | ₲ 15.600.000 | ₲ 14.539.200 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 425159 | 001-001-0023171 | ₲ 34.471.000 | ₲ 32.438.777 | 22-06-2023 | Ver Detalle del Pago |