| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 424770 | 001-001-0001255 | ₲ 6.750.000 | ₲ 6.352.057 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 424770 | 001-001-0001249 | ₲ 10.660.000 | ₲ 10.031.545 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 424770 | 001-001-0001250 | ₲ 9.000.000 | ₲ 8.469.409 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 424770 | 001-001-0001251 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.387.764 | 11-05-2023 | Ver Detalle del Pago |