| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 423224 | 001-002-0000439 | ₲ 926.970 | ₲ 922.336 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 423224 | 001-002-0000397 | ₲ 842.850 | ₲ 838.637 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 423224 | 001-002-0000370 | ₲ 842.850 | ₲ 838.637 | 08-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 423224 | 001-002-0000272 | ₲ 1.685.700 | ₲ 1.677.271 | 08-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 423224 | 001-002-0000183 | ₲ 842.850 | ₲ 838.637 | 30-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 423224 | 001-002-0000112 | ₲ 842.850 | ₲ 838.637 | 22-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 423224 | 001-002-0000103 | ₲ 3.644.470 | ₲ 3.517.459 | 06-06-2023 | Ver Detalle del Pago |