| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422959 | 001-001-0000258 | ₲ 288.151.480 | ₲ 271.163.639 | 01-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422959 | 001-001-0000257 | ₲ 355.887.000 | ₲ 334.905.843 | 01-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422959 | 001-001-0000251 | ₲ 53.910.000 | ₲ 50.731.761 | 01-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422959 | 001-001-0000244 | ₲ 503.652.000 | ₲ 473.959.424 | 06-06-2023 | Ver Detalle del Pago |