| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422709 | 001-001-0002069 | ₲ 892.800.000 | ₲ 832.089.600 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422709 | 001-001-0002061 | ₲ 892.800.000 | ₲ 840.165.381 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422709 | 001-001-0002059 | ₲ 892.800.000 | ₲ 840.165.381 | 10-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422709 | 001-001-0002034 | ₲ 906.750.000 | ₲ 853.292.967 | 11-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422709 | 001-001-0002031 | ₲ 906.750.000 | ₲ 853.292.967 | 06-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422709 | 001-001-0002023 | ₲ 906.750.000 | ₲ 853.292.967 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago |