| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422672 | 003-001-0001147 | ₲ 1.657.910 | ₲ 1.605.157 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422672 | 003-001-0001143 | ₲ 2.127.989 | ₲ 2.002.535 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422672 | 003-001-0001136 | ₲ 1.469.901 | ₲ 1.423.132 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422672 | 003-001-0001135 | ₲ 1.513.268 | ₲ 1.465.325 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422672 | 003-001-0001132 | ₲ 2.999.997 | ₲ 2.823.133 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422672 | 003-001-0001130 | ₲ 4.959.868 | ₲ 4.667.461 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422672 | 003-001-0001127 | ₲ 939.988 | ₲ 935.716 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago |