| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422523 | 001-001-0004502 | ₲ 6.887.950 | ₲ 6.481.874 | 13-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422523 | 001-001-0004448 | ₲ 3.670.000 | ₲ 3.453.637 | 25-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422523 | 001-001-0004447 | ₲ 6.329.400 | ₲ 5.956.252 | 25-05-2023 | Ver Detalle del Pago |