Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422468 | 001-002-0083489 | ₲ 683.913 | ₲ 662.245 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422468 | 001-002-0082477 | ₲ 5.025.770 | ₲ 4.729.479 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago |