| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-001-0001257 | ₲ 1.190.000 | ₲ 1.167.333 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-001-0001258 | ₲ 20.000.000 | ₲ 18.849.859 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago |