| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 002-001-0026297 | ₲ 750.000 | ₲ 746.429 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 002-001-0026332 | ₲ 7.800.000 | ₲ 7.429.685 | 11-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 002-001-0026200 | ₲ 59.930.000 | ₲ 56.871.082 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago |