| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422272 | 001-001-0008852 | ₲ 14.997.000 | ₲ 14.112.859 | 16-03-2023 | Ver Detalle del Pago |